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宁夏供销合作社联合社2013年部门预算

2013-03-26

  第一部分 宁夏供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权,负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属参照公务员管理的事业单位,是农民的合作经济组织。主要有以下职能:

  (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划;拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

  (二)指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

  (三)按照授权,对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督;负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

  (四)向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

  (五)指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同社成员的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

  (六)指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务,参与农业产业化经营的工作,参与农村综合服务体系建设;承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

  (七)管理运营本级社有资产,对出资企业行使出资人职责。

  (八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、单位基本情况

  根据预算管理的有关规定,宁夏供销合作社联合社属一级预算单位,涵盖社机关和办公室的经费预算。

  按照编办核定的宁夏供销合作社联合社编制总人数为49人,其中:参照公务员管理的事业单位编制定额(行政管理人员)44人,事业编制定额(工勤人员)5人。目前,参照公务员管理的事业单位编制在职(行政管理人员)42人,事业编制在职(工勤人员)4人。

  宁夏供销合作社联合社现有离退休人员72人。

  第二部分 宁夏供销合作社联合社2013年部分预算安排情况说明

  一、部门收支预算总体情况

  宁夏供销合作社联合社2013年收支总预算1532.33万元,比2012年预算增加203.23万元,增长15.29%,主要原因是由于2012年重新规范了津贴补贴使得2013年的基本支出增加203.23万元。

  二、公共收入预算情况

  2013年宁夏供销合作社联合社预算总收入为1532.33万元,其中:联合社本级500万元,办公室1032.33万元。

  三、公共预算支出情况

  2013年宁夏供销合作社联合社预算支出为1532.33万元,其中:基本支出997.33万元,项目支出535万元。

  四、部门财政拨款预算情况

  由于宁夏供销合作社联合社属于自治区政府直属的事业单位,预算收入全部为公共财政预算拨款。

  (一)财政拨款预算规模变化情况。宁夏供销合作社联合社2013年财政拨款预算收入1532.33万元,比2012年预算拨款执行数增加203.23万元,增长15.29%,主要原因是由于2012年重新规范了津贴补贴使得2013年的财政拨款收入增加203.23万元。

  (二)财政拨款预算构成情况。宁夏供销合作社联合社2013年财政拨款预算支出1533.22万元,其中:基本支出997.33万元,项目支出535万元。

  基本支出997.33万元中,1、人员支出412.59万元,包括工资性支出346.7万元和社会保障缴费支出65.89万元。

  2、对个人和家庭的补助支出489.32万元,包括离退休人员工资450.15万元、住房公积金和购房补贴支出37.43万元、遗属生活费1.38万元。3、基本公用支出95.42万元,包括一般公用支出46.44万元、车辆运行维护费32万元、会议费8.82万元、离退休人员公用支出4万元、办公用房取暖费4.16万元。

  项目支出535万元中,清欠历史遗留的政策性财务挂账经费支出200万元,承担自治区化肥淡季储备利息补贴资金支出300万元,办公室承担的监事会、理事会、农村合作经济组织联合会工作经费、专项业务费等支出35万元。

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况。宁夏供销合作社联合社2013年财政拨款预算支出1533.22万元,具体情况如下:

  1、商业服务业等事务(类)其他商业流通事务支出(款)2013年财政拨款预算数为200万元,与2012年相比持平。

  2、粮油物资储备事务(类)化肥储备(款)2013年2013年财政拨款预算数为300万元,与2012年相比持平。

  3、社会保障和就业(类)未归口管理的行政单位离退休(款)2013年财政拨款预算数为454.51万元,与2012年相比增加84.53万元。

  4、医疗卫生(类)行政单位医疗(款)2013年财政拨款预算数为45.69万元,与2012年相比增加16.39万元。

  5、医疗卫生(类)公务员医疗补助(款)2013年财政拨款预算数为18.86万元,与2012年相比增加7.02万元。

  6、商业服务业等事务(类)行政运行(款)2013年财政拨款预算数为440.84万元,与2012年相比增加91.35万元。

  7、商业服务业等事务(类)一般行政管理事务(款)35万元,与上年持平。

  8、住房保障支出(类)住房公积金(款)2013年财政拨款预算数为32.45万元,与2012年相比增加3.72万元。

  9、住房保障支出(类)购房补贴(款)2013年财政拨款预算数为4.98万元,与2012年相比增加0.22万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2013年宁夏供销合作社联合社“三公”经费预算数为57万元,其中:因公出国(境)预算数为15万元,公务用车购置及运行费32万元,公务接待费10万元。

  第三部分 宁夏供销合作社联合社2013年部门预算表格

  表1 收支预算总表

  表2 收入预算总表

  表3 支出预算分类汇总表

  表4 公共财政预算支出明细表(按经济科目分类)

  表5 项目支出预算明细表

  表6 公共财政预算拨款支出总表(按项目分类)

  表7 “三公”经费财政拨款支出预算表

 

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